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克明面业公司2021年业绩低于机构预期

2022-06-18 21:39   编辑:admin   人气: 次   评论(

  公司2021 年业绩:收入43.27 亿元,同比+9.32%;归母净利润0.67亿元,同比-76.95%。公司1Q22 业绩:收入10.98 亿元,同比-0.61%;归母净利润0.60 亿元,同比-29.11%。2021 年和1Q22 年业绩略低于市场预期,原因是原料小麦价格上涨幅度高于预期。

  其中2H21 面条产品量/价同比-8.7%和+8.1%,2H21 面粉由于产能增加增速快、方便食品也保持较快增长。1Q22 收入同比-0.61%,主要与去年同期基数高且22 年春节备货提前有关。

  2H21 净利率环比承压,1Q22 扣非净利率回到相对正常水平。1)1H21/2H21 净利率分别为2.10%和1.07%,其中2Q21 和4Q21 单季度均出现亏损,主要影响因素在于面粉产能投放毛利率下降、面粉收入占比提高拉低整体毛利率、小麦成本压力(约价格同比上涨10%)。2)1Q22 扣非常净利率5.1%,同比-0.9pct,主要原因在于成本压力及面粉结构产比提高影响下毛利率同比-1.1ppt 。

  展望2022 年,疫情散发状态下居家囤货需求旺盛,但需关注小麦价格走势以及公司面粉及挂面产品价格变化。1)需求端:疫情散发状态下,各区居家囤货需求旺盛,4 月单月收入增速提速。2)利润端与毛利率相关性高,需关注原料小麦及公司产品价格变化。根据wind 小麦价格指数,1Q22 小麦价格环比2H21 继续提高了10%,下半年小麦价格以及竞品提价进度仍有不确定性。

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